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问题已解决
科目余额表是不是可以反映这个月做的账有没有什么问题？请老师根据科目余额表检查一下，我们做的账有什么地方有问题的，哪些科目期末不该有余额？
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你好，正在解答中请稍等。
2023 03/13 00:25
薇老师 
2023 03/13 00:36
这些科目有余额是正常的。
84784956 
2023 03/13 00:42
您看这个科目余额表借方贷方期末余额有没有感觉不对的地方
薇老师
2023 03/13 00:43
余额表只是试算平衡方使，最终还要是看凭证的正确性。
84784956
2023 03/13 00:43
你尤其看一下应付职工薪酬这里。
薇老师
2023 03/13 00:45
工会经费有借方数不代表错误，得看凭证分析。
84784956
2023 03/13 00:54
老师你好，我们工会经费是有贷方数没有借方数。
薇老师
2023 03/13 00:57
2211010603应付职工薪酬短期薪酬l工会经费支出数 1490 大于计提
薇老师
2023 03/13 00:58
计提数3883.88大于支出数1490
84784956
2023 03/13 09:22
计提数3883.88大于支出数1490，是代表合理着，还是可能还会有什么问题
薇老师
2023 03/13 14:25
以上三个图只看余额是看不出什么的，要看凭证，借方数只代表计提得多，花得少，，不一定有问题。科目表平衡不代表账是对的。还是要看凭证。
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