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老师，汇算清缴时账上的工资计提数和申报工资总额不一致，是以申报工资总额为准减去实际发放数纳税调增还是以帐载金额减去实际发放数来调增呢
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你好，依前面下来，要以你个税系统里的全年工资总额也就是实发数，对你的账面借方数差做调整
2023 03/13 02:29
84784976 
2023 03/13 02:31
我个税系统里申报的也不是实际发放数 是跟计提的思路一样 只不过我根计提数据也不一样 我计提的数据大于申报个税数据
薇老师 
2023 03/13 02:37
现在做了比对通知你们调整，那总有一边是对不上的，是个税申报错，还是汇算工资申报错，看你账上的借方数，总之汇算表21年的工资如是计提少了发放多了，就补计提，做调减，如是反的，那就调增
薇老师
2023 03/13 02:39
最简单的办法就是21年实际发放了多少的工资，包括汇缴前的发放数。
薇老师
2023 03/13 02:43
最根治的办法就是清理个税数据，与账面上的实发数据，要更正就全部了，免得以后又不对。
薇老师
2023 03/13 02:58
汇算申报的应付借方数-个税申报的工资总额，差额调增。
84784976
2023 03/13 03:11
没清理到我个税 我只是怕
薇老师
2023 03/13 03:14
就是怕了，所以最好全部更，一次性解决，补的补，对不？
84784976
2023 03/13 08:45
还存在一个问题 个税申报报了些民工工资 但我记账是记入劳务成本的并没有通过应付职工薪酬科目核算 这也对不上啊
薇老师
2023 03/13 14:20
会计账上二个科目合计数填到汇算表里，账表不一致没关系的。
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