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问题已解决
老师 12月做了一，借 管理费用 贷 银行存款 当时发票开错了，已做账， 现在收到发票，是不是红字冲，在做一笔调以前年度损益。
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你好，借应付账款贷以前年度损益调整
用这个红冲
做发票也是用以前年度损益调整做相反的
2023 03/13 08:25
84785011 
2023 03/13 08:32
做发票的是借以前年度损益 贷应付账款吗？
郭老师 
2023 03/13 08:33
对的，是的，是这么做的。
84785011
2023 03/13 08:33
好的，谢谢老师
郭老师
2023 03/13 08:34
不用客气，工作愉快。
84785011
2023 03/13 08:38
为什么要调应付账款，老师不懂麻烦解释一下，谢谢
郭老师
2023 03/13 08:41
钱没有退回来，你用一个往来科目，你可以自己选择其他。
84785011
2023 03/13 08:45
好的，谢谢
郭老师
2023 03/13 08:45
不用客气，工作愉快。
84785011
2023 03/13 08:58
老师 调整 借其他应款 贷以前年度调整 红字 收到发票后借以前年度调整贷其他应付 现在其他应付余额就多了。
84785011
2023 03/13 08:59
是不是我那里做错了
郭老师
2023 03/13 09:00
你好，第一个是借其他应付款吗？
郭老师
2023 03/13 09:00
两个金额是一样的吗？
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