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22年初其他应收款～社保借方余额：2354.1元，22年4月冲平其他应收款～社保，借：应付职工薪酬～工资2354.1元 贷：其他应收款～社保2354.1元。此时应付款职工薪酬余额在贷方-2354.1元，请问老师怎样冲平应付工资薪酬这个科目？
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您好！不是的，现在的问题不是怎么冲平。是你4月为什么要用应付职工薪酬来做呢？
2023 03/13 09:09
84784985 
2023 03/13 09:41
社保不是要从工资里面扣除吗
宋生老师 
2023 03/13 10:10
您好！如果是这样，那么你应该是少计提了
84784985
2023 03/13 10:12
那我直接在计提一笔，借：制造费 贷：应付工资薪酬这样吗？22年初我接手账的时候其他应收款～社保有余额，在借方。
宋生老师
2023 03/13 10:30
您好！对的，正常就是这样补计提
84784985
2023 03/13 10:35
老师，不提的时候用不用附原始凭证？
宋生老师
2023 03/13 12:24
您好！你这个可以不用，相当于是修改之前的
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