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当月发票抵扣前发现有问题已经抵扣了后续又进项转出，这个会计分录如何写
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如果当时不抵扣该怎样做？
2023 03/13 09:25
84784986 
2023 03/13 09:26
不抵扣么可以直接退回啊
家权老师 
2023 03/13 09:31
发票都退回了，那你的账上就什么都不做。只是申报表里边体现
84784986
2023 03/13 09:43
那就是不用做会计分录啊
84784986
2023 03/13 09:44
那现在是进行抵扣了，又进项转出，那也不用做会计分录呢
家权老师
2023 03/13 09:46
你原来退票的分录不做，现在抵扣了正常做账
84784986
2023 03/13 09:52
我是当月抵进了发票后马上进项转出了，那这一笔分录要做吗
家权老师
2023 03/13 09:55
借：应交税费-增值税-进项
贷：应交税费-增值税-进项转出
84784986
2023 03/13 10:07
那你的意思只要做你发的这一笔就可以了吗？
家权老师
2023 03/13 10:09
是的，发票退回就做这笔账
84784986
2023 03/13 10:10
那跟所得税有关联吗？
家权老师
2023 03/13 10:10
这个不影响所得的呀
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