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老师您好，请问总公司给分公司代交社保和医保怎么做计提和支付的分录呢，谢谢
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您好，这个钱还会收回来吗？
2023 03/13 09:29
84784962 
2023 03/13 10:05
不会，只是做往来账的处理
东老师 
2023 03/13 10:05
借其他应收款 贷银行
84784962
2023 03/13 10:18
计提怎么做
东老师
2023 03/13 10:19
费用做到总公司还是分公司
84784962
2023 03/13 10:19
费用是总公司和分公司分开，独立核算的
东老师
2023 03/13 10:20
那分公司记入费用，总公司记入到其他应收款
84784962
2023 03/13 10:26
计提和支付的分录老师能发下吗
东老师
2023 03/13 10:27
你站在哪个公司角度做账
84784962
2023 03/13 10:27
总公司和分公司的分别请老师下
东老师
2023 03/13 10:28
总公司 借其他应收款 贷银行存款
分公司 借管理费用 贷其它应付款
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