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老师好，我家是小型微利企业，年度所得税汇算填表的时候，A101010收入 102010成本 还有期间费用，这三个表都不用勾选上了吗？
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你好需要勾选填写的这里是
2023 03/13 09:31
84785008 
2023 03/13 10:07
奥，那我勾选上这些个表，然后再请教暖暖老师，期间费用明细表里边行次14那儿的保险费是说的员工五险一金吗
暖暖老师 
2023 03/13 10:08
这里说的屙屎财产保险或者车辆保险
84785008
2023 03/13 10:11
什么财产保险这是，没理解这个
暖暖老师
2023 03/13 10:12
企业的财产保险费
84785008
2023 03/13 10:21
我是酒店，去年免税的我做进了营业外收入里了，还有pos押金，以前账里边没有其他应收款押金这个，我也做营业外收入了，这个填表填到26行次还是25行次呀25行是汇兑收益
暖暖老师
2023 03/13 10:23
26其他就可以的这里
84785008
2023 03/13 15:41
暖暖老师，我看23的小微企业所得税优惠政策是300万以下都是5%了呀，我的咋减免是10%啊，7891.22/8768.02=90%
暖暖老师
2023 03/13 15:44
系统就是10%这里没有错误啊
84785008
2023 03/13 15:48
7891.22咋来的老师
暖暖老师
2023 03/13 15:50
应交所得税是35072.09*25%=8768.02
小微企业优惠35072.09*2.5%=876.80
借8768.02-876.80=7891.22
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