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当月发票抵扣后又进项转出自己单位要不要做账
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你好，需要的需要体现进项和进项转出。
2023 03/13 09:47
84784986 
2023 03/13 09:50
都是发生在当月啊
郭老师 
2023 03/13 09:51
那你账上和申报的数据对不起来的，UN账上的进项没有这一部分，但是你申报表里面有
你以后查账的时候方便吗？或者是你们直接就不用查，如果你觉得方便的话，可以不用做。
84784986
2023 03/13 09:55
你的意思抵进时做一笔，借原材料 应交税金进项税额 贷应收账款，转出时做一笔借原材料，贷应交税费进项转出吗？
郭老师
2023 03/13 09:55
对的，是的，是这个意思，是这么做的。
84784986
2023 03/13 09:57
那不是原材料多了么
郭老师
2023 03/13 10:00
加税合计做账为什么会多？
郭老师
2023 03/13 10:00
你不抵扣了，那你抵扣的话，按照不含税的抵扣了，不就是加税合计。
84784986
2023 03/13 10:02
那还是不对啊？
郭老师
2023 03/13 10:05
你好，怎么会不对啊，你不抵扣的话，不就是加税合计作账。
郭老师
2023 03/13 10:05
价税合计都在你的成本里面。
84784986
2023 03/13 10:07
抵扣时借原材料1897103.39 应交税费进项税额30353.65 贷应收账款，进项转出时 借应交税费进项转出30353.65 贷原材料30353.65
郭老师
2023 03/13 10:08
对的，是的，没有问题的，是这么做的。
郭老师
2023 03/13 10:08
但增值税不抵扣，不就是价税合计都抵扣所得税？
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