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问题已解决
麻烦问问，我们外账，付了货款没有发票，货物卖出去了，怎么做账
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同学你好
那你就暂估入库哦
借库存商品贷应付账款暂估
这样就可以卖出去
后期来了发票你再冲减暂估入库的然后按照发票入库
2023 03/13 10:14
84784973 
2023 03/13 10:14
我目前就做的借预付账款，贷银行存款 就这一个分录可以没？？
朴老师 
2023 03/13 10:20
同学你好
来发票之后
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
然后
借库存商品
贷预付账款
这样
84784973
2023 03/13 10:20
不是，啊我这个分录就不对？？？
84784973
2023 03/13 10:21
我这个分录不对吗？
朴老师
2023 03/13 10:27
同学你好
我给你的分录是对的
按你的预付账款来做的
你自己看看
84784973
2023 03/13 10:28
我目前只有这一个分录可以没？？？
朴老师
2023 03/13 10:41
没看到你的分录哦
84784973
2023 03/13 10:46
我不是说了，我们付了货款，货已经卖出去了，没有发票，我目前只做了，借:预付账款，贷:银行存款，这一个分录，是不是不得行？？？
朴老师
2023 03/13 10:51
同学你好
对的
这一个分录不行
84784973
2023 03/13 10:56
分录怎么做？麻烦可以给我完整的吗？
84784973
2023 03/13 10:57
还有就是，老师我问问比如1月的工资我1月没有计提，而是在2月发放的时候我才计提的，可以没？？？
84784973
2023 03/13 11:08
在在吗老师？
84784973
2023 03/13 11:13
老师，在吗在吗
朴老师
2023 03/13 11:24
同学你好
借预付账款
贷银行存款
借库存商品贷应付账款暂估
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
然后
借库存商品
贷预付账款
84784973
2023 03/13 11:26
我们没收到发票的，是怎么做账？收到发票怎么做账？老师麻烦给我标记一下
84784973
2023 03/13 11:28
比如就是，没收到发票之前是那个分录，收到了是那个分录
84784973
2023 03/13 11:32
？？？在吗老师，
84784973
2023 03/13 11:40
在不老师？
84784973
2023 03/13 11:40
在不老师？
朴老师
2023 03/13 11:44
同学你好
你是说暂估入库的收不到发票吗
84784973
2023 03/13 11:46
我先挂吧，现在不确定能不能收到发票！！！但是你可以给我一个完整的分录吗？给我标记一下，付款的时候怎么做账，收到发票怎么做账！
84784973
2023 03/13 11:47
还有就是，老师我问问比如1月的工资我1月没有计提，而是在2月发放的时候我才计提的，可以没？？？
朴老师
2023 03/13 11:50
付款的时候借预付账款
贷银行存款
收到库存商品入库的时候
借库存商品
贷应付账款暂估
收到发票的时候
借库存商品负数
贷应付账款暂估负数
然后
借库存商品
贷预付账款
如果收不到发票就不用做后面最后两个分录了
直接汇算清缴的时候调增就可以
84784973
2023 03/13 11:51
收到发票，不应该结转成本吗？？你怎么没结转？
84784973
2023 03/13 11:53
还有.我这个库存商品已经卖出去了啊！
84784973
2023 03/13 11:53
我们这是厂家发货了，我们结货款给他们
朴老师
2023 03/13 12:05
同学你好
收入和成本是对应的呀
并不是收到发票没有收入就可以直接结转成本呀
你卖出去的话
借银行
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷库存商品
这样
84784973
2023 03/13 12:18
还有就是，老师我问问比如1月的工资我1月没有计提，而是在2月发放的时候我才计提的，可以没？？？
朴老师
2023 03/13 12:23
同学你好
可以的哦
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