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税务年报，去年交的所得税在哪填，主表是灰色的
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同学，你好
什么意思？
灰色就是不需要填的
2023 03/13 10:31
84784992 
2023 03/13 10:33
税务年报中那个5355.6填哪，
84784992
2023 03/13 10:33
主表填不了
84784992
2023 03/13 10:34
是在纳税调整项目表填么，那个填哪比较合适
小菲老师 
2023 03/13 10:42
同学，你好
你这个是什么数字？
84784992
2023 03/13 10:42
去年交的所得税费用
小菲老师
2023 03/13 10:43
同学，你好
应该是填在在本年累计实际已缴纳所得税额里面。
84784992
2023 03/13 10:45
那个表可以填
84784992
2023 03/13 10:46
除了前面是空白，主表都是灰色的
小菲老师
2023 03/13 10:47
同学，你好
《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第32行“本年累计实际已预缴的所得税额”
84784992
2023 03/13 10:48
老师那是灰色字体，填不了
小菲老师
2023 03/13 10:49
同学，你好
那有数字吗？还是0
84784992
2023 03/13 10:49
是0灰色字
小菲老师
2023 03/13 10:50
同学，你好
这个是系统自己取数的，改不了的
84784992
2023 03/13 10:51
但是那个报表没有这个数呀，去年的所得税不填么
小菲老师
2023 03/13 10:53
同学，你好
你把你的主表发给我，拍完整
84784992
2023 03/13 10:56
老师这是主表
84784992
2023 03/13 10:59
我把那个5355，6填到纳税调整表那去了，感觉不太对，所以就想问下
84784992
2023 03/13 11:00
这个企业所得税到底填哪
小菲老师
2023 03/13 11:14
同学，你好
你这个5355.6，是去年预缴的所得税，是吗？
84784992
2023 03/13 11:15
是我去年交的所得税，不是退税那种，是我交21年的所得税，然后银行流水做完有的这笔，老师，不是遇交的
小菲老师
2023 03/13 11:17
同学，你好
那你21年的所得税，在22年的年报上，不需要体现的
84784992
2023 03/13 11:18
可是我今年才做的账呀，21年年报上没有，是22年5月交的企业所得税，交的是我差成本那部分，我想体现，在哪写呢老师
84784992
2023 03/13 11:20
这年报上只到利润总额，是不用和报表净利润一样是不老师，报表上净利润和利润总额不一样
小菲老师
2023 03/13 11:24
同学，你好
5月交的企业所得税，是你汇算清缴缴纳的21年的税，和22年没有关系
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