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老师，2月底有张销售发票（我们是销售方），我们冲红了，3月重新开，成本这块怎么做
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您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数借：主营业务成本负数，贷：库存商品负数
2023 03/13 10:58
易 老师 
2023 03/13 10:58
同学您好，蓝字重新记就可以了的
84785035 
2023 03/13 11:26
老师，2月公司开了很多去年未开的票，那这个成本怎么做啊，如果根据销售金额做，好像不太对，不够分摊
易 老师
2023 03/13 11:35
之前的账金额是怎样做的
84785035
2023 03/13 12:33
按照比例分摊
易 老师
2023 03/13 12:37
你好，可以的， 没问题
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