免费问答

老师，要调哪些科目，怎么调

同学你好 应收账款其他应收账款还有预付账款计入营业外支出 应付账款其他应付款预收账款转到营业外收入

老师，还有应付职工薪酬，应交税费，应付利息，未分配利润还有余额，怎么调，怎么做分录

同学你好 应付职工薪酬多计提的冲减 少计提的补计提 应交税费应付利息都要交完 利润分配未分配利润要分红 如果是亏损就不用管

老师，如何做这三个的分录，未分配利润是正数的

同学你好 多计提的冲减了少计提的补计提不会吗 就是计提工资的分录

同学你好 利润分配未分配利润贷方正数你要做分红缴税

未分配利润怎么做分录

还有短期借款怎么做平

同学你好 1、当期实现盈利： 　　借：本年利润 　　贷：利润分配——未分配利润 　　2、当期发生亏损： 　　借：利润分配——未分配利润 　　贷：本年利润 　　3、当期实现利润时才提取盈余公积： 　　借：利润分配——提取法定盈余公积 　　利润分配——任意盈余公积 　　贷：盈余公积——法定盈余公积 　　盈余公积——任意盈余公积 　　借：利润分配——未分配利润 　　贷：利润分配——提取法定盈余公积 　　利润分配——任意盈余公积 　　4、分配现金股利或利润时： 　　借：利润分配——应付现金股利 　　贷：应付股利 　　结转利润分配时： 　　借：利润分配——未分配利润 　　贷：利润分配——应付现金股利

老师，是要报表的那个数来冲呢，我拿资产负债表的期末余额来冲，怎么还是不行

同学你好 你做分录了吗