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问题已解决
老师，您帮我看一下，这两笔分录做错了没
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你好，没有问题的，可以的。
2023 03/13 11:08
84784972 
2023 03/13 11:11
老师，这汇算清缴，福利费，表格里没有那一栏
84784972
2023 03/13 11:12
职工福利费，还得调增
郭老师 
2023 03/13 11:13
你好，职工薪酬明细表福利费需要填写，工资14%以内的可以抵扣，前提是有发票。
84784972
2023 03/13 11:19
公司卫生间里买点，沉香，洗涤剂，蓝月亮，檀香炉
这些是计入福利费，还是办公费呀
84784972
2023 03/13 11:22
上面体检费是员工去医院体检的，
拓展活动是员工去团建搞活动的，都有开的发票，
上面做的凭证对吗？
郭老师
2023 03/13 11:23
好，上面这些卫生间里是用在哪里的？干嘛用的？
郭老师
2023 03/13 11:23
体检团建的福利费的
84784972
2023 03/13 11:25
上面卫生间都是员工在卫生间用的
84784972
2023 03/13 11:27
体检团建的是福利费，
借，福利费，贷应付职工薪酬－福利费，这个分录对吗？
84784972
2023 03/13 11:28
卫生间台面用沉香，蓝月亮是洗手液，檀香炉是点的香
郭老师
2023 03/13 11:29
你好，那都可以做办公费里面的正确的。
84784972
2023 03/13 11:32
卫生间那些我计入福利费了，那汇算清缴的时候可以填入办费吗
84784972
2023 03/13 11:33
给厨房买东西是福利费吗？
郭老师
2023 03/13 11:35
好，那你账上别做福利费，做办公费，里面厨房的是福利。
84784972
2023 03/13 11:36
账上已经做了，现在还能反结账吗
84784972
2023 03/13 11:37
反结账是全年的
郭老师
2023 03/13 11:39
可以的，可以反结账修改。
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