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年度汇算清缴有留底退税怎么调整不用退税，调整哪个表第几列的，金额怎么计算出的
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你好； 你去纳税调整表去调整的； 可以考虑 扣除类型项目-其他调增 或者 其他蓝瓷
2023 03/13 11:43
84785044 
2023 03/13 12:41
怎么填数，是填退税的金额吗，还是计算填列(计算的话怎么算的)老师
meizi老师 
2023 03/13 12:43
你好； 比如25%的企业所得税税率； 你退税金额是1000 ； 那么你 影响利润的金额要是 =1000/25%
84785044
2023 03/13 13:00
那我这个根据你说的就用10.17/0.25＝40.68填上就可以了是吗
meizi老师
2023 03/13 13:09
你好； 是的； 就写这个金额； 你确定是25%的税率就这样写的
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