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老师社保科目余额表显示这个数是对的吗
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你好，这个是其他应收款或者是期待应付款吗？
2023 03/13 12:07
84785014 
2023 03/13 12:09
不是额，是个人社保多计提了，现在不知道怎么冲减
郭老师 
2023 03/13 12:10
个人负担的，应该在工资里面做才对呀。
郭老师
2023 03/13 12:10
借管理费用工资、
贷应付职工薪酬工资，
借应付职工薪酬工资，
贷其他应收款或者其他应付款个人负担的社保
银行还款。
郭老师
2023 03/13 12:10
你把你单位的社保完整的分录写一下的。
84785014
2023 03/13 12:15
好的，那晚点看下，谢谢老师
郭老师
2023 03/13 12:16
不用客气，工作愉快。
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