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好的明白 还问一个 公司税控盘服务费已经做账了，现在退费的话已经做账的是怎么处理
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借银行存款，借管理费用，负数
抵扣了增值税吗？
2023 03/13 12:22
84784993 
2023 03/13 12:23
抵扣了的 要分小规模和一般吗
郭老师 
2023 03/13 12:26
借管理费用贷、应交税费、应交增值税进项转出
不用
84784993
2023 03/13 12:29
还要进项转出吗 怎么做
郭老师
2023 03/13 12:31
你好，你之前已经抵扣了，你的减免明细表还能填写负数吗？所以你直接进项转出就可以的，如果是小规模的话，修改之前的申报表，做应交税费，应交增值税。
84784993
2023 03/13 12:32
意思做完这笔 借银行存款，借管理费用，负数 就没有了吗 还有啥分录不
郭老师
2023 03/13 12:33
借管理费用
贷应交税费、应交增值税进项转出
如果已经抵扣了，需要做这一个。如果没有抵扣，就不要做了。
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