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请问老师，上年的社保计提错误，跨年了应该怎么处理
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同学你好
多计提了还是少计提了
2023 03/13 16:32
84785028 
2023 03/13 16:33
老师，是少计提了，当月应该计提的是单位部分，我把个人的部分计提了
朴老师 
2023 03/13 16:35
同学你好
是什么会计准则
84785028
2023 03/13 16:37
老师，是小企业会计准则
朴老师
2023 03/13 16:41
同学你好
直接借利润分配未分配利润
贷应付职工薪酬
84785028
2023 03/13 16:56
老师，我能不能在这个月里把差额补上，借：管理费用-社保 贷：以前年度损益调整 再借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 这样可以吗
朴老师
2023 03/13 17:04
同学你好
小企业会计准则用利润分配未分配利润
84785028
2023 03/13 17:22
老师，我这个不也用了利润分配未分配利润吗？我没看明白
朴老师
2023 03/13 17:29
同学你好
小企业会计准则没有以前年度损益调整
84785028
2023 03/13 17:31
老师，您的意思是小企业会计准则不允许用以前年度损益调整这个科目，还是财务软件选的小企业会计准则系统里没有这个科目呢
朴老师
2023 03/13 17:41
就是没有这个科目哦
84785028
2023 03/13 17:50
老师，我的财务软件损益内里有以前年度损益调整这个科目，那能不能用
朴老师
2023 03/13 17:58
可以用
有就可以用
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