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拼多多开了一家店，月结算货款时有产生费用10000元，但后台可申请开的费用票金额 只有8000多，有一部份平台是不开票的，费用是先结算，10000，下月才收回票8000，这样怎么做账？入哪些科目？
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你好 不开发票的是费用吗
2023 03/13 16:47
84785009 
2023 03/13 16:50
是的，也是费用，也就是说我结算平台扣我10000元，我应该收到10000的费用票，但最后我只能收到8000的票，剩下的2000我也不知平台为什么没有开，也许就是有些费目不需要开票的。但10000元我都是需要入账的，请问这样我怎么入账
玲老师 
2023 03/13 16:56
你好 按 10000入账费用，没票的年报时调整
84785009
2023 03/13 17:02
年报时怎么调？用哪个分录调？
84785009
2023 03/13 17:07
我不机分录怎么写，老师可以把整套的分寻发一下给我吗
玲老师
2023 03/13 17:12
你好 必须 做分录 的 年报调整表不调整账
84785009
2023 03/13 17:22
我是说我不知这个业务所有的分录怎么写？都入哪几个科目？我想要这个业务的整个分录，希望老师可以发给我一下，谢谢
玲老师
2023 03/13 17:31
你好 借 费用名，贷银行 等 没有了
84785009
2023 03/13 17:32
那收到票后呢，不是有6个点的税吗？收到票后怎么入账？
玲老师
2023 03/13 17:33
你好 冲无票的按发票入账
84785009
2023 03/13 17:34
分录怎么冲？
84785009
2023 03/13 17:35
都说无票的也是费用了，冲了那费用不就少了吗
玲老师
2023 03/13 17:37
充一笔，再做一笔，一正一负不正好没有变化吗？
84785009
2023 03/13 17:44
那就不是像你说的是冲无票的了，应该是冲有票部分，再按有票金额入吧
玲老师
2023 03/13 17:57
有票的，为啥要充呢？是因为没有票的，回来发票才红冲。
84785009
2023 03/13 18:00
那就是入10000元时就先要做进项入账了？我理解是先直接只做费用不做进项，等收到进项发票后再冲掉开发票的部份后，再重新做费用了进项一起入账
玲老师
2023 03/13 18:28
不是有8000元取得发票了吗？这个可以做进项啊！
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