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老师，想跟您请教下，我司是小规模，税务局代开的专票税价合计6300元，业务取消了，退回客户公户6300元是对的吗？现在已经退回了6300元，怎么填写增值税季度报税单呢？
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这笔6300元可以正常申报，只要在报税单的“进项税额”上填写6300元，在“销项税额”上填写0元即可。
2023 03/13 18:56
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老师，想跟您请教下，我司是小规模，税务局代开的专票税价合计6300元，业务取消了，退回客户公户6300元是对的吗？现在已经退回了6300元，怎么填写增值税季度报税单呢？ 代开发票的时间是今年1月份 取消时间是2月份 都是在税务大厅让工作人员操作的
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我公司是小规模，按客户要求开了专票含税首期款6300元，但后来业务取消了，钱退回客户公司公户了，请问怎么写记账凭证呢？怎么填季度申报呐？
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如果购入的电脑6300元，可以这样做吗？借，固定资产一电脑6300贷，库存现金6300借，管理费用一办公费6300贷，固定资产一电脑6300
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老师请教下 如果税务局代开的专票 税款已经交了 现在客户要退回 应该要怎么弄呢
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老师我有一个问题，就是现在我在报税。税盘数为44850点子税务局为6300。发票查询是53650我该按照那个来报呢。已经点了上报汇总数还是不一样
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