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问题已解决
找郭老师，问上次问提
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在
具体的什么问题。
2023 03/13 23:16
84784995 
2023 03/13 23:16
能看到上次问题吧
84784995
2023 03/13 23:17
烧烤店盘点本月消耗很多食材负数
郭老师 
2023 03/13 23:17
完整的我现在查不到了
你问吧
84784995
2023 03/13 23:19
负数的部分用待处理财产损溢做
84784995
2023 03/13 23:19
具体怎么做
郭老师
2023 03/13 23:21
借原材料20*单价
贷待处理财产损溢20*单价
借待处理财产损溢
借管理费用-20*单价
84784995
2023 03/13 23:25
这个月底的负数的食材盘存数要转到下个月的月初数吗
郭老师
2023 03/13 23:27
你好，负数的你查一下什么原因，咱上面不是修改了，改了之后这个原材料余额是零了，余额是零才能结转到下一个月。
84784995
2023 03/13 23:34
老师是少20，不是多20，还有本月消耗是月初盘点数+本月购进-月底盘点数=本月消耗，主要是有的食材本月消耗是负数，就如那个20就是某一个食材本月消耗是负数
84784995
2023 03/13 23:35
上面最后一句是本月消耗食材是-20
郭老师
2023 03/13 23:37
你好，就是因为负数了，然后你再增加原材料不是吗？
84784995
2023 03/13 23:47
这笔分录要做两笔，最后是原材料增加，管理费用减少对吗？这要应该为零，那还要转什么不是抵没有了吗
郭老师
2023 03/13 23:54
是的
你之前多抵扣了
现在就得少抵扣
84784995
2023 03/14 07:46
老师，为什么不是，原材料增加，主营业务成本减少那
郭老师
2023 03/14 08:03
盘亏盘盈转的，就是这么要求的。它不涉及到主营业务成本。
84784995
2023 03/14 08:08
老师，您说原材料为零在转到下个月，比如这个-20的材料，到下个月初，盘存表上月初库存数是零吗，到月底再出现本月销耗是负数咋办
郭老师
2023 03/14 08:13
不可以的，做了上面的分录之后，它就是零了，你做一下可以吗？
郭老师
2023 03/14 08:13
是因为他出现了负数不合理，咱给他做了
已经不是负数了
84784995
2023 03/14 08:16
负数的那个食材下个月还会有，盘点表还是要写月初数呀，
郭老师
2023 03/14 08:22
你几月份出现的负数？然后我上面的盘点是几月份做的。
84784995
2023 03/14 08:26
1月份月底盘点算本月消耗发现负数的，2月份做的调整？
郭老师
2023 03/14 08:27
那一月底和二月初都是负数。
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