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总公司替子公司垫付五险，支付五险总额160000元（含垫付五险个人承担部分4000元，公司承担部分12000元）其余为公司自己社保个人承担40000元，公司承担104000元，会计分录怎么做。
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你好！借其他应收款-代付社保 16000 管理费用-社保-公司部分104000 其他应收款-社保-个人部分40000 贷银行存款
2023 03/14 08:36
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