00:10:00
问题已解决
发现近两年折旧未提，23年可以直接计提借：管理费用-折旧吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不可以。应当这样处理
借：以前年度损益调整—某某费用，贷：累计折旧
2023 03/14 09:18
84784996 
2023 03/14 09:20
那这个汇算清缴时需要纳税调整吗
邹老师 
2023 03/14 09:20
你好，需要做之前年度汇算清缴的更正
84784996
2023 03/14 09:26
看了一下账，之前设置的就是累计折旧科目，没有通过费用计提折旧，那是不是直接按照之前的计入累计折旧科目里？
邹老师
2023 03/14 09:27
你好，不可以。应当这样处理
借：以前年度损益调整—某某费用，贷：累计折旧
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784996
2023 03/14 09:31
我是直接做计提借：累计折旧贷：固定资产后在做借：以前年度-某某费，贷：累计折旧还是直接做第二笔分录
邹老师
2023 03/14 09:32
你好，你之前的疑问是补计提折旧，不涉及贷方 固定资产啊
84784996
2023 03/14 09:36
哦哦是的，明白了
邹老师
2023 03/14 09:36
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
阅读 98
描述你的问题，直接向老师提问
381
意见反馈
