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问题已解决
提问：老师这种单子我入账的时候是一次性计入营业外支出全额税前扣除了，但是汇算的时候只有利润总额的12%可以税前扣除，剩下的以后3年再扣除，当年度超过12%部份的金额汇算的时候怎么处理
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你好，你说的是公益性的捐赠吗？
2023 03/14 09:34
84784951 
2023 03/14 09:35
是的是的
郭老师 
2023 03/14 09:35
你好，单独的去填写公益性捐赠组织扣除明细就可以了，剩余的在以后可以继续抵扣。
84784951
2023 03/14 09:35
是的是的
郭老师
2023 03/14 09:38
好，汇算清缴有一个单独的表格，可以看一下的。
84784951
2023 03/14 09:47
好的谢谢老师
郭老师
2023 03/14 09:50
顾客一起工作愉快。
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