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没有计提税金,直接缴纳的增值税和附加税,和滞纳金,分录怎么做啊

84785011| 提问时间:2023 03/14 09:38
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,是一般纳税人单位缴纳的增值税? 如果是 借:应交税费—未交增值税 , 应交税费—附加税 营业外支出  贷:银行存款
2023 03/14 09:41
84785011
2023 03/14 09:41
之前月份没有计提增值税和附加税
邹老师
2023 03/14 09:44
你好,那就需要补计提的 
84785011
2023 03/14 09:46
那个是补缴去年三月的,我们是去年四月合并的。我现在这样做行啊
邹老师
2023 03/14 09:47
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785011
2023 03/14 09:48
合并之前的我看不到账
邹老师
2023 03/14 09:50
你好,如果是一般纳税人单位缴纳增值税,附加税,滞纳金,分录是  借:应交税费—未交增值税 , 应交税费—附加税 营业外支出  贷:银行存款(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785011
2023 03/14 09:50
是的,我那样做对吗
邹老师
2023 03/14 09:51
你好,你的不对,增值税明细科目错误
84785011
2023 03/14 09:52
那合并之前我都没看到他帐
84785011
2023 03/14 09:53
这样可以吗
邹老师
2023 03/14 09:54
你好,是的,是这样的
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