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老师，我家是个体经营部，现在要申报年度汇算清缴，2022年第二季度申报时，需缴纳151.86元，现在我申报了年度汇算清缴时，系统显示税局要退还税费151.86元，税局打来电话还要求我申报经营所得个税C表，，现在申报不了C表，税局说需要调整一下报表，让报表为0才行，我要怎么调整呢？
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你好，就是退回来的这个151让你调整报表吗。应补税款是一个零，是这个意思吗？
2023 03/14 10:25
郭老师 
2023 03/14 10:26
你可以纳税调增的。
84784959 
2023 03/14 10:27
老师，是这个意思，但是是要怎么调整报表 呢？
郭老师
2023 03/14 10:29
你好，在调整里面填写就可以。
郭老师
2023 03/14 10:29
在纳税调增里面，你可以在其他里面调填写。
84784959
2023 03/14 10:35
老师，是在里面填入151.86，就可以了，是吧
郭老师
2023 03/14 10:36
哦，不是的，应该是151.86除以税率。应该是5%的税。
84784959
2023 03/14 10:41
老师，你看一下应填入哪个金额呢？
郭老师
2023 03/14 10:43
好，你这个是应该缴纳的，不应该退。
郭老师
2023 03/14 10:43
这个是需要补税的，不是吗？
84784959
2023 03/14 10:46
税局的意思说，之前有缴纳的，现在年底汇算，税局需退还税费，我才能申报C表，如果账目不齐全的话，建议调整为0就可以申报
郭老师
2023 03/14 10:49
你好，那你的实际交纳税款里面怎么没有这个金额？你发过来的最后一个表格已缴纳税款，怎么没有预缴的？
84784959
2023 03/14 10:51
老师，你看一下
郭老师
2023 03/14 10:53
好，截图第一季度的和汇算清缴的。
84784959
2023 03/14 11:02
老师，你看一下
郭老师
2023 03/14 11:03
好，这个是第一季度预缴的是吧。
84784959
2023 03/14 11:03
老师，年度汇算清缴报表
郭老师
2023 03/14 11:03
然后你汇算清缴的呢？
84784959
2023 03/14 12:57
老师，我已经发给你了
郭老师
2023 03/14 12:59
在纳税调增里面有一个其他不允许扣除的项目，在这里面填写
4500➕6075.29填写这一个。
84784959
2023 03/14 13:03
老师，4500是什么
郭老师
2023 03/14 13:05
你好
45000
应该是这一个，你预缴的时候累计扣除费用是15000，汇算清缴的时候是一个6万
所以差额差了45000，需要调增。
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