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"请问计提工资 分录 借管理人员职工薪酬 贷应付职工薪酬 -应付职工工资 然后借管理费用-保险金 贷 应付职工薪酬-应付社会报销-公司 对吗"
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是的，你理解的很清楚。现在，请你详细解释一下，这样我们就能更深入地理解这个问题了。
2023 03/14 10:40
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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
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老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？
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计提2月工资分录如下，借: 管理费用-职工薪酬，贷: 应付职工薪酬-职工工资，借: 应付职工薪酬-职工工资，贷: 银行存款；但是转账其实是3月份转账2月份的工资，这样做分录可以吗？
1101
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老师，刚接账，有笔账是这样的，借：管理费用-职工薪酬 63500元，贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-借款 这笔账有什么问题吗？
317
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老师好，每个月计提社保和工资的分录可以这样写吗？
计提时：
工资部分：
借：管理费用-管理人员职工薪酬/销售费用-销售人员职工薪酬
贷：应付职工薪酬-应付职工工资
单位承担社保：
借：管理费用-社会保险（单位）
贷：应付职工薪酬-应付社会保险
借：管理费用-住房公积金（单位）
贷：应付职工薪酬-应付住房公积金
个人部分
借：应付职工薪酬-应付职工工资
贷：其他应付款-代扣社保
-代扣公积金
最终扣缴：
借：应付职工薪酬-应付社会保险费、应付住房公积金
其他应付款-代扣社保、代扣公积金
贷：银行存款
最终工资发放：
借：应付职工薪酬-应付职工工资
贷：银行存款
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