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问题已解决
现在发现去年管理费用下的工资和社保费，用错科目了，怎么调账，应该是管理费用--社保费，做成管理费用-工资了
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你好！这个没关系。直接在汇算清缴的时候调到对应表格就好了
2023 03/14 11:14
84785027 
2023 03/14 11:14
不用调账了就行是吧
84785027
2023 03/14 11:14
如果调账，怎么调
宋生老师 
2023 03/14 11:15
你好！是的。调表不调账
84785027
2023 03/14 11:15
如果调账，怎么调
宋生老师
2023 03/14 11:19
您好！借以前年度损益调整-社保 贷以前年度损益调整-工资
84785027
2023 03/14 11:22
如果小企业会计准则。就直接通过利润分配-未分配利润就行是吧，不用以前年度损益过度
宋生老师
2023 03/14 11:26
你好！可以的。也可以这样
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