00:10:00
问题已解决
我异地项目预缴所属期是1月份的，在2月份办理外管证及申报付款交的税。我现在报2月份的增值税及附加，在主表的28行那里分次预缴税额是2月份交的税额，对比说不通过。怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，附表四实际抵扣金额填写了吗？
2023 03/14 11:35
郭老师 
2023 03/14 11:35
你看一下你预缴的税款所属期是几月份？
84784998 
2023 03/14 11:37
表四填写了的。就是2月份预缴税的金额。预缴税款申报表上所属期是1月份。
郭老师
2023 03/14 11:38
你好，你应该是申报一月份的增值税的时候再填写
84784998
2023 03/14 11:41
但1月份时还没去预缴税款呀。只是开了发票给业主。不是说按缴费月份来填写的吗？所以在申报一月份的增值税及附加时没填上去。怎么办？
郭老师
2023 03/14 11:43
你所属期选择在一月份，你一月份就得填写啊，你是在二月份缴纳的不是吗？二月份你税款所属期选择了一月份，然后你再申报一月份的增值税就得填写啊，是这么个逻辑关系啊。
84784998
2023 03/14 11:43
唉，那现在怎么办？
郭老师
2023 03/14 11:44
修改你一月份的增值税申报表。
阅读 218
描述你的问题，直接向老师提问
471
意见反馈
