00:10:00
问题已解决
我异地项目预缴所属期是1月份的，在2月份付款交的税。我现在报2月份的增值税及附加，在主表的28行那里分次预缴税额是2月份交的税额，对比说不通过。怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
所属期一月份缴纳的税款，应该在申报一月份的增值税的时候填写，你这种情况下去修改一月份的增值税申报表吧。
2023 03/14 11:40
84785009 
2023 03/14 13:38
那我修改1月份报表，把这2月份缴的税放到1月份去，那是不是有退税了？还是会留在2月份的申报里去抵减？
郭老师 
2023 03/14 13:40
你好，比如你预缴是100，然后应交税款是50，你抵扣了50，剩余的50可以在以后再继续抵扣。
84785009
2023 03/14 16:17
老师：我刚才修改1月份的增值税报表了。没见有退税抵扣的呢
修改1月份申报了，本来预缴了2000块，修改后加上2月份交的预缴5000多共7000多。也就是说多交了5000多块的税。这5000多的税会在哪里退？可查看？现在我申报2月份的增值税，是不是申报后直接减掉这5000元的税了？
郭老师
2023 03/14 16:18
你好，截图你一月份的附表一和附表四。
84785009
2023 03/14 16:33
这是更正后的1月份
郭老师
2023 03/14 16:34
你好，那你去电子税务局里面申请退增值税多交的那一部分税款。
84785009
2023 03/14 16:56
要申请才得是吗 选择哪个？
郭老师
2023 03/14 16:57
啊，选择第一个里面的。
阅读 318
描述你的问题，直接向老师提问
287
意见反馈
