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小规模纳税人如果专票也计入应交税费-应交增值税，普票也是，那到时缴纳税款时，怎么做分录呢？
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缴纳税费的时候 借应交税费，应交增值税贷，银行存款。
2023 03/14 11:42
84784969 
2023 03/14 12:12
免税部份就营业外收入吗
东老师 
2023 03/14 12:17
对，就转到营业外收入里面。
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老师 2023 小规模纳税人开具的专票和普票 应交税费-应交增值税怎么做账呢
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老师，小规模纳税人四季度既开了普票又开了专票，普票计入了应交税费-应交增值税-小规模增值税，转营业外收入，专票计入了应交税费-应交增值税-销项税额，期末怎么做分录？
169
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小规模纳税人开出的专票和普票分录是一样的，
借；应交税费——应交增值税，贷；银行存款
小规模纳税人，不管是专票和普票缴纳增值税都是这样做分录
专票和普票的总收入不超过45万
专用发票部分纳税
普通发票部分免征增值税
那分录一致的话是怎样区分是普票应交增值税还是专票应交增值税？
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老师，小规模纳税人开了专票已缴纳税款，分录是，借:应交税费应交增值税小规模纳税人专用，贷银行存款吗？
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老师如果小规模开了专票，应交税费的分录是写应交税费-应交增值税还是写应交税费-应交增值税（销项税额）
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