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问题已解决
老师，您好！我想问一下，我们公司上个月开出的专票，现在客户说合同错误，需要把发票退给我们冲红，我自己开出信息表，开出红字发票后，做账的时候，应该用什么作为附件呢
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你好； 你之前做账了 ； 打印红字信息表来做转出方本来；客户认证了吗 ？
2023 03/14 12:02
84785034 
2023 03/14 12:03
客户没有认证，把发票联和抵扣联退给我们了
meizi老师 
2023 03/14 12:05
你好； 你用 发票的联次 和红冲发票一起做红冲分录即可
84785034
2023 03/14 12:08
好的，还有一个是我们是制造企业，现在把机器租赁给客户使用，现在客户把机器退给我们了，要我们开租赁的发票给他们，我要选那个税收编码呢？
meizi老师
2023 03/14 12:09
你好； 经营租赁*设备租赁费
84785034
2023 03/14 12:10
好的，谢谢！
meizi老师
2023 03/14 12:11
你好； 不客气的；满意请给予评价
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