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什么时候需要计提增值税，每个月都需要吗
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如果是一般纳税人的话，只要你的销项、待遇、进项都需要。
2023 03/14 12:35
郭老师 
2023 03/14 12:35
如果是一般纳税人，只要你的销项大于进项，都需要
84784969 
2023 03/14 12:40
哪些需要做进项税额转出呢
郭老师
2023 03/14 12:42
福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务，这些不允许抵扣的，或者是免税、减易计税对应的进项，或者是对方给你开了红字发票的。
84784969
2023 03/14 13:16
具体分录怎么做呢
郭老师
2023 03/14 13:18
借应交税费、应交增值税转出未交增值税
贷应交税费、未交增值税
84784969
2023 03/14 13:33
如果是一般纳税人，只要你的销项大于进项，都需要
这里边的进账是勾选抵扣的进项吧，不是本月的进项
郭老师
2023 03/14 13:35
可以的，可以这么做的。
84784969
2023 03/14 14:13
好的，谢谢老师
郭老师
2023 03/14 14:13
不用客气，工作愉快。
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