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问题已解决
2023年1月才收到房东2022.12.30开出来的2021.1-2022.12的租金发票216万，请问这个我应该怎样记账？
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你好，那你当时分录怎么做的？
2023 03/14 13:27
84784994 
2023 03/14 13:28
都没计提过租金
郭老师 
2023 03/14 13:29
借以前年度损益调整，贷银行放款，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，然后汇算清缴的时候纳税调减
84784994
2023 03/14 13:29
那调减的时候这个是放到哪里的？
郭老师
2023 03/14 13:31
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
84784994
2023 03/14 13:32
这么大的金额调减会不会引起税务关注？
郭老师
2023 03/14 13:34
这个不好说，不一定。
郭老师
2023 03/14 13:34
不能保证肯定没有问题。
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