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本年公司有报废固定资产，那企业所得税年报里资产折旧及纳税调整明细表里是填报废后的原值还是报废前的固定资产原值？
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企业所得税年报里资产折旧及纳税调整明细表里应填报废前的固定资产原值。比如，一家企业报废了一台机器，该机器的原值为10万元，报废后准备报废处理损失4万元，则企业所得税年报里资产折旧及纳税调整明细表应填写10万元，而不是报废后的6万元。
2023 03/14 14:06
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