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后面那两张是入库得原材料，前面是开的负数发票，负数发票我怎么做分录，进项已经抵扣了 而且还是10月份做的
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负数发票做负数的分录
借原材料负数
贷应付账款负数
2023 03/14 14:16
朴老师 
2023 03/14 14:16
同学你好
还有一个贷进项转出
84784992 
2023 03/14 14:17
进项转税做转出了，借主营业务成本，贷进项税额转出
朴老师
2023 03/14 14:27
同学你好
那就借原材料负数
贷应付账款负数
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