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一月份发现12月份的成本没有结转，但是我财务报表已经报掉了，这个再补结转的话，也会影响财务报表吗？
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你好，在这个月补的话，不影响以前年度。
2023 03/14 14:19
84785024 
2023 03/14 14:20
我是说补在12月份的账里？
84785024
2023 03/14 14:21
补12月份账里可以吗？
郭老师 
2023 03/14 14:22
你好，补在12月份里面的话，你申报给税务局的也得修改利润表和资产负债表，还有你的企业所得税申报表都要修改。
84785024
2023 03/14 14:23
就说我结转在一月份的账里算了是吗？
郭老师
2023 03/14 14:25
可以的，可以这么做的。
84785024
2023 03/14 14:27
你看我这个月假如这个结转成本42万做进去的话，要亏损48万多，我可不可以把12月份的那张凭证给拿掉？
郭老师
2023 03/14 14:28
可以的，可以这么做。
84785024
2023 03/14 14:35
企业所得税红冲，应交税费 企业所得税应该是做在借方还是贷方？
郭老师
2023 03/14 14:39
你好，红冲的话应该是在借方。
84785024
2023 03/14 14:41
那是我12月份没结转的话，带来的问题就是我一月份的，资产负债表的期初余额是不平的
郭老师
2023 03/14 14:42
你好，不会的，应该是平的。
郭老师
2023 03/14 14:42
你没有结转的情况下可以做平。
84785024
2023 03/14 14:44
那你自己看，我发现了不平才问你的
郭老师
2023 03/14 14:46
截图你的科目余额表看一下。去年12月份
84785024
2023 03/14 14:47
这个是12月份的余额表
郭老师
2023 03/14 14:48
你的损益类的科目没有结转。
郭老师
2023 03/14 14:48
需要结转到本年利润。
84785024
2023 03/14 14:55
那我凭证怎么做啊？做在一月份里吗？借贷方怎么做的？
郭老师
2023 03/14 14:56
你好，你能反结账修改吗？你做到一月份的话，一月份就不平了。
84785024
2023 03/14 14:57
修改的话，所得税有问题吗？
郭老师
2023 03/14 14:58
你好，没有问题的，这个不影响所的。
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