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老师你好我们厂房租赁费一个季度42万，现在2月份只付了8万，我是不是要计提折旧费啊，怎么计提是借：制造费用-厂房租赁费12万 贷：长期待摊费用12万 是这样做吗？
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你好； 是的；按月分摊的； 是的
2023 03/14 14:25
84784991 
2023 03/14 14:27
老师我这个分录做的对不对
meizi老师 
2023 03/14 14:29
你好 ； 你这个只是季度的房租； 你做； 借预付账款 贷银行存款； 按月分摊“借制造费用-租赁费 贷 预付账款 ； 这样挂着 ”
84784991
2023 03/14 14:32
我之前一直做在应付账款里行不行
84784991
2023 03/14 14:35
老师这里预付账款要不要设二级科目预付账款Xx公司
meizi老师
2023 03/14 14:35
你好； 可以的； 可以走应付账款的
84784991
2023 03/14 14:38
老师我去年做了应付账款今年这个月才付第一笔也可以做到预付账款里对吧
84784991
2023 03/14 14:40
计提直接做：借制造费用-租赁费 贷 应付账款这样也可以吗？
meizi老师
2023 03/14 14:43
你好； 是的； 自己 选择一个科目做 ；
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