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已抵扣了的销项发票怎样冲红
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同学你好
1.
首先,由购货方登录开票软件,点击“红字信息表填开”;
2.
选择“购货方申请——已抵扣”,输入原蓝字发票的信息,点击“保存”;
3.
选择“红字信息表导出”,点击“上传”,等待系统审核通过
2023 03/14 14:33
84785030 
2023 03/14 14:43
审核通过的话，销售方就可以直接开吗？
朴老师 
2023 03/14 14:47
同学你好
对的
导出发送给销售方然后销售方导入开票系统开红字发票
84785030
2023 03/14 14:53
如果是开的全电发票呢要怎样操作
朴老师
2023 03/14 14:55
红字发票信息表通过之后直接开
84785030
2023 03/14 14:58
如果隔月没有抵扣的发票，又怎样充红
朴老师
2023 03/14 15:01
同学你好
销售方自己申请红字发票信息表审核通过后开红字发票
84785030
2023 03/14 15:16
如果当月的发票要作废又要怎样操作？
朴老师
2023 03/14 15:25
专票都是开红字发票的
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