这个月有销项税和进项税，进项大于销项，期末怎么结转_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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这个月有销项税和进项税，进项大于销项，期末怎么结转

84785041| 提问时间：2017 11/14 22:30

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王雁鸣老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

您好，如果进项大于销项的话，期末就不结转增值税明细了。

2017 11/14 22:32

84785041

2017 11/14 22:35

进项是大于销项，可是不结转的话增值税申报表里的待留抵扣税和资产负债表里的应交税费金额不一样

王雁鸣老师

2017 11/14 22:44

您好，因为资产负债表里的应交税费金额，还有其他税费啊，比如个人所得税，企业所得税等。

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