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公司21年成立，未做账只是0申报，银行这个月出来准备入账，都是之前手续费、利息，可以直接按费用做吗
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你好，是从2021年开始按月补账？
2023 03/14 15:19
84784996 
2023 03/14 15:19
就直接这个月做，之前申报报表都是0
84784996
2023 03/14 15:20
就之前几笔手续费、利息，也没有其他交易
邹老师 
2023 03/14 15:20
你好，直接这个月做，就需要通过 以前年度损益调整 科目核算才是的
84784996
2023 03/14 15:22
好的，那是不是汇算清缴要调整
邹老师
2023 03/14 15:23
你好，是的，是这样的
84784996
2023 03/14 15:24
那方便问一下具体在那个表格里调整呢
邹老师
2023 03/14 15:25
你好，做之前年度汇算清缴的更正
比如补做费用10，那财务费用就是按10填写
84784996
2023 03/14 15:26
都是22年的，22年还没汇算清缴
邹老师
2023 03/14 15:26
你好，按调整之后的费用金额 ，做期间费用的填写
84784996
2023 03/14 15:54
那这样的话可以直接做到今年吗
84784996
2023 03/14 15:54
分录做以前年度损益调整？
邹老师
2023 03/14 15:56
你好，分录是今年计入 以前年度损益调整 科目。
比如补做费用10，那汇算清缴的时候，财务费用就是按10填写
84784996
2023 03/14 15:58
好的，感谢
邹老师
2023 03/14 15:58
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84784996
2023 03/14 15:59
利息收入也是通过以前年度损益调整来做吗
邹老师
2023 03/14 16:00
你好，是的，是这样的
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