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老师，去年的结构性存款利息收入我们没有确认销项，如果现在确认的话，怎么做分录呢？去年分录，借银存，贷财务费用利息收入。现在怎么做呢
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借以前年度损益调整，
贷应交税费应交增值税销项。
2023 03/14 16:13
郭老师 
2023 03/14 16:13
你的增值税能补申报的吗？
84784986 
2023 03/14 16:14
不知道啊，没做过，税审的光给了说建议补，也不知道具体怎么操作啊
郭老师
2023 03/14 16:16
你好，一般纳税人6%，你是一般纳税人还是小规模的？
郭老师
2023 03/14 16:17
去年的小规模是免税的，不需要交。
84784986
2023 03/14 16:17
如果补缴，不能在电子税务局直接报吗
84784986
2023 03/14 16:18
我们一般纳税人
郭老师
2023 03/14 16:19
可以的，电子税务局，我要查询税费申报结缴，那里面有更正申报。
84784986
2023 03/14 16:23
郭老师，我还有待认证6000多元，现在如果确认销项，就把这个转到进项，这样借，应交税-进项，贷 应交税-待认证。然后再加上上边您 那个以前年度损益分录，就可以吧
郭老师
2023 03/14 16:24
你好，关键是他要求按照哪一年来交增值税，如果按照去年的话，你去年没法认证了。
84784986
2023 03/14 16:24
我这些都没认证呢，因为没有收入一直在待认证里边
郭老师
2023 03/14 16:27
你好，那就抵扣不了的，你要么就在今年申报
84784986
2023 03/14 16:46
为啥不能抵扣呢，那我这些待认证的发票怎么处理呢？认证没有期限了 不就是可以以后有收入了再认证抵扣么
郭老师
2023 03/14 16:49
你好，你要是补去年的增值税销售额的话，抵扣不了不是吗？已经过了勾选时间。
84784986
2023 03/14 16:55
我看了下，这些我都没认证呢，这个不让抵扣了？那我怎么处理呢
郭老师
2023 03/14 16:56
你再返回去看一下我写的行不行，如果你申报去年的增值税，你怎么能抵扣，你怎么抵扣来。
郭老师
2023 03/14 16:56
你写下操作步骤
因为这个是以前年度的，不是吗。去年的，去年的，去年的。
84784986
2023 03/14 16:57
好的郭老师，我捋捋
郭老师
2023 03/14 16:58
可以的，可以再想一下的。
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