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清算时待抵扣进项税怎么账务处理
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你好，这个是发票没有认证的吗？如果是的话，你直接在勾选平台选择不抵扣，勾选直接加税合计做。
2023 03/14 16:32
84784955 
2023 03/14 16:37
就是企业账上有待抵扣进项税1000，他贷未分配利润 借应交税费 待抵进项 -1000 。我需要怎么审计调整呢？
郭老师 
2023 03/14 16:38
你好，这个具体的是什么业务的？
84784955
2023 03/14 16:41
他是清算报告来得
郭老师
2023 03/14 16:43
你好，不用管什么报告，你这个具体的是什么业务，没有抵扣的，你看一下你当时的账务处理是借管理费用或者是主营业务成本
应交税费待抵扣
贷银行这么做的吗？
84784955
2023 03/14 16:46
他是挂在应交税费增值税负数 摘要是待抵扣进项税，去年审计帮他调到其他非流动资产去了，今年他清算，他没有跟调上年 直接冲了未分配利润
郭老师
2023 03/14 16:47
的可以这么做的，他就相当于是以后也不抵扣了。
84784955
2023 03/14 16:48
可以调到当期损益吗？
84784955
2023 03/14 16:50
调冲管理费用？
郭老师
2023 03/14 16:51
小企业会计准则择做账的可以。
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