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请问老师23年收到了22年日期的费用发票，但是无法反结账到去年12月，那么做到23年应该怎么做？正常做到23年的费用，还是小企业会计准则做到借方未分配利润？企业会计准则 以前年度损益调整在结转到未分配利润？这部分费用也不是去年暂估的哈，谢谢
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你好； 你走利润分配去祖宗或者以前年度损益调整科目处理的
2023 03/14 16:37
84785002 
2023 03/14 16:42
还有个前提假如我做了22年汇算，或者没有汇算，该怎么账务处理？假如我都做了22年汇算，今年后面才收到去年的费用类发票，做了未分配利润，那么对于公司就是损失了这部分费用抵减企业所得税的作用了，
meizi老师 
2023 03/14 16:46
你好； 补做分录 ；然后再去考虑当年年报去处理 税前扣除 （有合理发票的话）
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