00:10:00
问题已解决
老师你好，我公司向外省公司销售货物，未实际收到货款，已开票，记账时应该填写借应收账款，贷主营业务收入，应交税金，那金额呢，怎么填？应收账款金额应该填价税合计的金额吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
直接按发票的金额填列，应收账款是价税合计金额
2017 11/15 13:57
阅读 714 温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 阅读 714
描述你的问题，直接向老师提问相关问答
查看更多-
老师，收入分录，借应收账款-某公司14738.07贷主营业主收入13042.54，贷销项税1695.53。 这是往年分录，后发现，应收账款不是14738.07，也不是一个公司的收入，实际应收账款金额是三个公司的，金额也比14738.07大。但主营业务收入和税金金额都没有错。我怎么在不红冲主营业务收入和税金的情况，调整应收账款金额
206 -
申报了未开票收入，实际收到的货款也是不含税收入，那做账的时候应收账款不是多了税金的金额，这怎么调
208
-
请问老师，开销售发票是按实际货款金额减去折扣后得价格开的票，做账怎么做？我直接按开票金额借应收账款，贷主营业务收入，应交税费~销项 收款的时候，直接借银行存款 贷应收账款-公司
423
-
老师 请教一下，我在收到货款未开票时做的分录是“借：银行存款 贷：应收账款”开出发票后做的“借应收账款 贷：主营业务收入 应交税费”为什么在完成第二步骤的时候，应收账款的这家公司金额反倒变多了呢？
236
-
例如应收账款的借方是我们开票的金额合计，贷方是我们实际收到的钱吗
470
赶快点击登录
获取专属推荐内容
意见反馈
