00:10:00
问题已解决
老师，小规模纳税人减免的增值税，在企业所得税汇算清缴里边填在哪呢？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个体现在营业外收入里面
2023 03/14 18:26
84784997 
2023 03/14 18:30
营业外什么明细？
刘艳红老师 
2023 03/14 18:30
营业外收入-减免税费
84784997
2023 03/14 18:39
这个小规模企业，他减免的税额，应该已经算到他的收入里边了吧
刘艳红老师
2023 03/14 18:40
这个减免的税额计到营业外收入里面了
84784997
2023 03/14 18:41
老师，开票时，本来应该是97万主营业务收入，3万增值税，但是开票时，直接开的是100万，按这个思路，是不是应该算到收入里边了吧
刘艳红老师
2023 03/14 18:50
97万计到主营业务收入，3万转到营业外收入
84784997
2023 03/14 23:12
也可以直接100万计入主营业务收入吗？
刘艳红老师
2023 03/15 09:35
不可以的，税费要计营业外支出
阅读 187
描述你的问题，直接向老师提问
1227
意见反馈
