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去年的红字票是供应商给我们的返点。今年钱才到账我去年没入账今年怎么做账？去年没入账但是税额已经转出没影响吧
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你好，如果去年没有销售的话，不影响。
2023 03/14 19:52
84784949 
2023 03/14 19:55
东西都已经销售出去了。这个是厂家给的全年返利。我去年开的这个红字信息表。进项税也转出上税了。因为去年没费用票我就没冲减这个成本，今年怎么记账？
郭老师 
2023 03/14 19:56
什么时间销售出去的，如果是去年的话，影响去年的成本。
84784949
2023 03/14 19:58
去年销售出去的已经结转成本了。今年怎么记这笔账？
郭老师
2023 03/14 19:59
借应付账款贷库存商品，
借库存商品
借主营业务成本，负数去年就应该做这个。
84784949
2023 03/14 20:00
不用以前年度损益做吗？
郭老师
2023 03/14 20:01
把主营业务成本改成以前年度损益调整，然后月末结转到利润分配未分配利润，如果是企业会计准则做账。
84784949
2023 03/14 20:02
我去年费用票不够就没有冲减成本。今年怎么补救？
郭老师
2023 03/14 20:03
你好，小企业会准则可以按照我上面的做到今年
企业会计准则就做到上一年必须调整，这是准则的要求。
84784949
2023 03/14 20:05
入以前年度损益影响这个季度所得税吗
郭老师
2023 03/14 20:07
不影响这个季度影响上一年的。
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