00:10:00
问题已解决
19年入的固定资产20万已经折旧了5万，但是想在2023年做汇算清缴的时候把固定资产20万踢出来不做账如何做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
关键是为啥要那么做呢？
2023 03/15 08:54
84785021 
2023 03/15 08:55
发票不能用了
84785021
2023 03/15 08:56
把发票踢出来然后汇算清缴的时候把所得税补缴了
家权老师 
2023 03/15 09:00
发票不能用，那么有实物没呢？实际支出了那么多钱，就不用冲减
84785021
2023 03/15 09:14
有实物，就是12年付的款后来才开的发票，但是这个发票有问题了所以得踢出来
家权老师
2023 03/15 09:22
实际支出了那么多钱，就不用冲减，因为会计是据实做账。做账还是正常计提折旧，只是已经计提的折旧，做纳税调增，不能税前扣除。
84785021
2023 03/15 09:58
但是发票有问题
家权老师
2023 03/15 10:02
发票有问题，不影响会计据实做账。发票只是影响报税
84785021
2023 03/15 10:58
有，但是不让用
家权老师
2023 03/15 11:02
就按我说的处理就是了哈
阅读 190
描述你的问题，直接向老师提问
75
意见反馈
