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问题已解决
员工在A公司购社保，公司B发工资，扣除社保个人部分后发放，AB公司有业务往来，B公司扣除的社保个人部分可以挂账其他应付A公司吗
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同学你好
这个可以的哦
2023 03/15 08:59
84784980 
2023 03/15 09:09
AB公司无关联，只是有业务往来，这样挂账直接挂其他应付A公司也没问题哇？审计的时候会有疑问吗？
朴老师 
2023 03/15 09:20
同学你好
对的
这个没事的
84784980
2023 03/15 09:28
好的，谢谢
朴老师
2023 03/15 09:29
满意请给五星好评，谢谢
84784980
2023 03/15 09:35
那相对应的A公司给员工缴纳的社保个人部分就挂其他应收款B公司？
朴老师
2023 03/15 09:44
计提工资、社保费用：
借：管理费用、销售费用
贷：应付工薪酬-工资
应付工薪酬-社保
支付社保：
借：应付工薪酬-社保
其他应收款-个人社保部分
贷：其他应付款-A公司
支付工资：
借：应付工薪酬
贷：银行存款/其他应收款-个人社保部分
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