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您好，员工报销实际花销60无正规发票，用专票顶替100，这样怎么处理比较好呢？
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同学你好
那你需要按照一百来做账
2023 03/15 09:00
84785020 
2023 03/15 09:09
后续怎么处理好呢，多给的钱？
朴老师 
2023 03/15 09:20
同学你好
你就给了六十不是吗
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费用报销附件需要哪些？如果该业务实际没有取得发票，员工用其他的发票来顶替，金额和报销内容也不一致，该如何处理？
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老师好！我公司一般人，外地业务员报销的比较多，一般是住宿费、交通费餐费实报实销，有时可能还涉及没有发票会顶替的发票也有，这种情况针对公司对外怎么处理比较好呢？特别是顶替的发票怎么记载报销比较好呢？谢谢
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