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老师，那去年开的发票可以做到今年2月份的账上嘛？
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那去年开的发票可以做到今年2月份的账上。但是要
调整调整利润分配-未分配利润，更正上年报表，按更正后的报表汇算清缴。
2023 03/15 10:01
84785000 
2023 03/15 10:03
需要写分录吗？调整利润分配-未分配利润
家权老师 
2023 03/15 10:04
是的，需要写分录涉及损益科目就是调整利润分配-未分配利润
84785000
2023 03/15 10:09
老师分录怎么写，分录写到去年还是今年账账呀？
家权老师
2023 03/15 10:12
分录写到今年的呀。正常入账，只是涉及到损益的就用利润分配-未分配利润代替
84785000
2023 03/15 10:16
发票分录写到今年
那更正去年报表
调整利润分配-分配利润
这个分录怎么写？
家权老师
2023 03/15 10:21
借：利润分配-分配利润
贷：应付账款/银行存款
84785000
2023 03/15 10:25
老师就是我拿到去年的发票入账到今年
借:管理费用-租金
贷:应付账款
调整去年的报表
借:利润分配-未分配利润
贷:应付账款
然后更正申报这样就可以了
是这样吧
家权老师
2023 03/15 10:26
是的，按更正后的报表，汇算清缴
84785000
2023 03/15 10:27
好的，谢谢老师
84785000
2023 03/15 10:27
辛苦老师了
84785000
2023 03/15 10:27
第一次碰到不会处理，只能请教老师了
家权老师
2023 03/15 10:28
不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！
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